一、部门（单位）概况

（一）机构组成。民建内江市委机关是一级预算行政单位。

（二）机构职能。民建内江市委机关的主要职责是：履行参政议政、民主监督的职能；组织调查研究，提出建议和报告；为民建内江市委领导机构的会议和有关活动搞好服务；承办民建省委领导机构交办的其他事项；承办中共内江市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。2018年重点搞好调查研究、参政议政、社会服务等工作。

（三）人员概况。现有在职人员4名，行政编制4名。退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年民建内江市委收入决算总额118.18万元，当年财政拨款收入118.18万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年民建内江市委支出决算总额为118.18万元，其中：一般公共服务支出101.89万元，教育支出0.45万元，社会保障和就业9.25万元，医疗卫生2.98万元，住房保障支出3.61万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

包括预算编制质量，绩效目标填报、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、差旅费、培训费、结余结转编制情况等。

民建内江市委严格按照相关政策文件编制2018年部门预算报表，收入总数83.32万元，较2017年部门预算收入总数70.68万元增加了12.64万元，增长17.9%。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，比2017年减少0.3万元。

1、公务接待费支出0.5万元，比2017年减少0.3万元，下降37.5%。

2、因公出国（境）经费。2018年我单位没有人员因公出国（境），未发生该项支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2017年持平。其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

（二）执行管理情况。

民建内江市委2018年度预算严格遵守预算法及相关法律法规，按照会计法及相关规定的要求进行会计处理，不断加强财务管理，预算管理水平和财务核算水平逐步提高。2018年全年按照预算进度执行，7月执行进度过半、全年执行进度100%。

（三）综合管理情况。

民建内江市委2018年度无政府性债务管理、盘活财政存量资金，按照有关规定购买票证及时足额将非税收入（房租）10800元交财政专库，严格政府采购，加强资产管理、制度建设，依法接受财政监督、结转结余控制良好。

（四）整体绩效情况。

1、部门职责履行情况。

有效保障机关运转，履行各项职能职责。机关没有发生因公出国（境）费用。合理合规使用会议费和公务接待费。按要求公开部门预决算、“三公”经费预决算、其他重要财政资金使用情况。结转结余控制情况良好。

2、项目绩效评价情况。

我单位项目资金的分配、管理、会计核算、中长期规划、使用等按照规定和要求执行，对项目预算专款专用，合理规范。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。按照《2018年部门支出绩效评价指标体系》考核内容，对照前述2018年预算收支情况分析：实际评价2018年部门预算支出绩效评价综合得分为“95分”（满分100），评价成绩优良，说明我单位部门预算支出合理、合规、有效。

（二）存在问题。由于我单位人员少，财务人员为兼职人员，业务水平有待提高。

（三）改进措施及建议。进一步加强财务管理，特别是预算管理和财务核算水平；加强预算管理财务人员的培训，提高预算管理规范化水平。

 

      民建内江市委

       2019年9月27日